Bütçe Yönetimi, İKSAP'ın web tabanlı ürün platformu HRAlyze üzerinde çalışan, personel maliyetlerini senaryo bazlı planlayan ve 12 aylık net bordro projeksiyonu üreten web uygulamasıdır. Bütçe taslaktan aktife, kilitliye ve arşive dört aşamada ilerler; onaylı bütçede geçmiş veri değiştirilemez. Vergi dilimleri, SGK oranları ve yasal değerler parametre olarak girilir; üst vergi dilimine geçiş ayları aylar önce işaretlenir. AI asistan doğal dille verilen bütçe komutunu anlar ve onaya sunar.
Hangi sorunu çözer?
Kopuk Excel tabloları.
Bütçe departman departman ayrı dosyalarda; birleştirme ve revizyon saatler alır.
Sürpriz maliyet sıçramaları.
Üst vergi dilimine geçiş, zam ve yan hak etkisi ay sonunda görülür.
Değiştirilebilen geçmiş.
Onaylanan bütçenin sonradan değiştiği fark edilmez; denetimde iz yoktur.
Bir departmana yazılan çalışan.
Birden çok maliyet merkezine çalışan personelin maliyeti tek yere yazılır.
Ne katar?
Kilitlenebilir dijital döngü.
Taslak hazırlanır, kontrollü devreye alınır, onaylıda geçmiş veri değişmez, kapanış denetim iziyle arşivlenir.
12 aylık projeksiyon.
Vergi dilimleri, SGK oranları ve yasal değerlerden net bordro projeksiyonu otomatik kurulur; dilim geçiş ayları erken uyarı olarak işaretlenir.
İstediğiniz kadar senaryo (what-if).
Zam ve yan hak değişikliği anında simüle edilir; risk ve fırsat görülür.
Split costing.
Personel maliyeti birden çok maliyet merkezine yüzdesel dağıtılır.
Anlık ekranlar.
Kıdem ve yıllık izin yükümlülükleri, maliyet kırılımları, SGK teşvikleri, toplam işveren maliyeti maliyet merkezi bazında saniyeler içinde.
Doğal dille komut.
"Satış departmanı için Q3'te %15 prim bütçesi ekle" — AI talebi anlar, ödeme kodu ve hedef kitleyle eşleştirir, onaya sunar. AI analist teşvik kaçıran personeli tespit eder, tutarıyla aksiyon önerir.
Nasıl çalışır? — Projeksiyon
- 1
Parametreler
Vergi dilimleri, SGK oranları, yasal değerler girilir.
- 2
12 ay hesap
Net bordro projeksiyonu otomatik kurulur.
- 3
Erken uyarı
Üst vergi dilimine geçiş ayları işaretlenir.
- 4
Planla
Maliyet sıçramaları aylar önce stratejiye döner.
AI güvenliği
Kendi hesabınız.
Yapay zekâ çağrıları kurumun kendi OpenAI / Azure OpenAI hesabı üzerinden yapılır; veri İKSAP'a ya da başka bir üçüncü tarafa gitmez.
Şeffaf maliyet.
Token ve USD tüketimi kullanıcı bazında kayıt altındadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bütçe Yönetimi hangi verilerle çalışır?
Personel, ücret, yan hak ve maliyet merkezi verisi ile vergi/SGK parametreleri; kaynak SAP ya da dosya olabilir.
Onaylı bütçe değiştirilebilir mi?
Hayır. Kilitli aşamada geçmiş veri değiştirilemez; kapanış arşivlenir, denetimde iz vardır.
AI asistan neyi yapar?
Doğal dille bütçe komutunu anlar, ödeme kodu ve kitleyle eşleştirir, onaya sunar; teşvik kaçıran personeli tutarıyla raporlar. Uygulamaz, önerir; onay kullanıcıdadır.
Verim yapay zekâ sağlayıcısına gider mi?
Yalnız kurumun kendi OpenAI / Azure OpenAI hesabına gider; İKSAP'a ya da başka bir üçüncü tarafa gitmez. Tüketim kullanıcı bazında izlenir.
Yıl içinde bütçe revizyonu nasıl yapılır?
What-if senaryosuyla etkisi görülür, yeni sürüm taslak olarak açılır, onayla aktife alınır; önceki sürüm arşivde kalır.
İlgili yazılar
- SAP SuccessFactors Compensation: Compensation Dashboard’larında Hangi KPI’lar Olmalı?
- SAP SuccessFactors Compensation: Performans ve Ücret İlişkisi Nasıl Kurulmalı?
- SAP HCM’de ERP ile Entegrasyon: Finans, Maaş ve İşgücü Planlama Uyumu
- SAP BTP ile İK’da Yatırım Getirisi (ROI) Nasıl Ölçülür?
- SAP SuccessFactors Compensation: Modern Ücret Yönetiminin Temeli
Gelecek yılın personel bütçesini bir senaryoyla başlatalım.
Kendi verinizle kısa bir what-if çalışması yapalım; dilim geçişlerini birlikte görelim.